Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11732 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA CORRIDA DE RUA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/11/2017. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA CORRIDA DE RUA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/11/2017. |
1.500,00 |
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| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2359 |
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1.500,00 |
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| 19/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11732/2017
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
