PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU.
0,00
553,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO SAMU.
553,14
05/01/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6215
553,14
19/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2017 - REF. NF 6215
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
300,44
07/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2017 - REF. NF6444
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
7,20
28/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2017 - REF. NF 7091
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
129,70
29/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2017 - REF. NF 8537
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
42,50
11/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2017 - REF. NF 9412
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453
73,30
TOTAL
553,14
553,14
553,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.