Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11740 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
0,00 |
256,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
256,22 |
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| 01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3522 |
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256,22 |
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| 07/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000151
PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2017
SALVI E LOPES E CIA LTDA - 86455 |
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256,22 |
| TOTAL |
256,22 |
256,22 |
256,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
