| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11751 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO SAMU. | 0,00 | 349,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO SAMU. | 349,60 | ||
| 17/11/2017 | EMPENHADO A MAIOR | -279,68 | ||
| 15/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3057 | 69,92 | ||
| 22/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11751/2017 MED EQUIPA LTDA EPP - 86452 | 69,92 | ||
| TOTAL | 69,92 | 69,92 | 69,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
