Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11751 |
Data de lançamento: |
17/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO SAMU. |
0,00 |
349,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO SAMU. |
349,60 |
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17/11/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-279,68 |
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15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3057 |
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69,92 |
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22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11751/2017
MED EQUIPA LTDA EPP - 86452 |
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69,92 |
TOTAL |
69,92 |
69,92 |
69,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.