3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
170,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
170,73
16/01/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
170,73
23/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2017
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
170,73
TOTAL
170,73
170,73
170,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.