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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11766	Data de lançamento:	20/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	170,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	170,73
16/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		170,73
23/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2017 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869			170,73
TOTAL		170,73	170,73	170,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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