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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11766 Data de lançamento: 20/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 170,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA -PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 170,73
16/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 170,73
23/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2017 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 170,73
TOTAL 170,73 170,73 170,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.