| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 11789 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "DENGUE AQUI NÃO". | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "DENGUE AQUI NÃO". | 340,00 | ||
| 11/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1530 | 340,00 | ||
| 15/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000031 PAGTO. REF. EMPENHO 11789/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
