Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11809 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE BRITADOR ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE BRITADOR ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. |
500,00 |
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18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 398 |
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500,00 |
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27/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901448
PAGTO. REF. EMPENHO 11809/2017
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.