Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11879 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MUDAS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS. |
0,00 |
483,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MUDAS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS. |
483,00 |
|
|
| 11/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17274424 |
|
483,00 |
|
| 18/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11879/2017
MARIA DALIR DURIGON - 64835 |
|
|
483,00 |
| TOTAL |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
