| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 11888 | Data de lançamento: | 23/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. | 0,00 | 1.038,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. | 1.038,75 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6896 | 1.038,75 | ||
| 31/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689 PAGTO. REF. EMPENHO 11888/2017 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 | 1.038,75 | ||
| TOTAL | 1.038,75 | 1.038,75 | 1.038,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
