Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11888 |
Data de lançamento: |
23/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.038,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA. |
1.038,75 |
|
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| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6896 |
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1.038,75 |
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| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689
PAGTO. REF. EMPENHO 11888/2017
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 |
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1.038,75 |
| TOTAL |
1.038,75 |
1.038,75 |
1.038,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
