Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
119 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
300,00 |
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| 07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 92134 |
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147,74 |
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| 07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 94693 |
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152,26 |
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| 15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005151
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 119/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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147,74 |
| 15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005151
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 119/2017 - REF. COO 94693
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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152,26 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
