Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAURICIO CARDOSO CORREA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11907 |
Data de lançamento: |
23/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ONIBUS ESCOLAR. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ONIBUS ESCOLAR. |
80,00 |
|
|
| 23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17280504 |
|
80,00 |
|
| 29/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11907/2017
MAURICIO CARDOSO CORREA - 78599 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
