| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
| Número do empenho: | 11934 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2017 E PREGÃOE ELETRÔNICO 22/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 0,00 | 1.678,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2017 E PREGÃOE ELETRÔNICO 22/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.678,90 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1005 | 1.678,90 | ||
| 04/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901428 PAGTO. REF. EMPENHO 11934/2017 SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 | 1.678,90 | ||
| TOTAL | 1.678,90 | 1.678,90 | 1.678,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
