Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11939 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEICULO PLACA IQW 0370
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2017 |
VEICULO PLACA IQW 0370
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
40,00 |
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| 30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 09 |
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40,00 |
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| 11/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000147
PAGTO. REF. EMPENHO 11939/2017
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI - 86829 |
|
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
