Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11942 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRELHAS- RALOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DO ESF NO DEPÓSITO. |
0,00 |
15,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRELHAS- RALOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DO ESF NO DEPÓSITO. |
15,22 |
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15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2753 |
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15,22 |
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22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11942/2017
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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15,22 |
TOTAL |
15,22 |
15,22 |
15,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.