| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11970 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Novembro de 2017 | 0,00 | 299,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Novembro de 2017 | 299,42 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 | 299,42 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -299,42 | ||
| 28/11/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -299,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
