| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12036 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 | 0,00 | 1.197,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 | 1.197,67 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 | 1.197,67 | ||
| 30/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012036/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.197,67 | ||
| TOTAL | 1.197,67 | 1.197,67 | 1.197,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
