| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12194 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Novembro de 2017 | 0,00 | 7.116,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Novembro de 2017 | 7.116,46 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 | 7.116,46 | ||
| 30/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012194/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 7.116,46 | ||
| TOTAL | 7.116,46 | 7.116,46 | 7.116,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
