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Exercício: 2017
Nome do Credor: RAQUEL TEODORO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12230	Data de lançamento:	28/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SR. RAQUEL TEODORO NOS DIAS 20 E 21/11/2017 ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DA UNCME EM SÃO LEOPOLDO.	0,00	68,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SR. RAQUEL TEODORO NOS DIAS 20 E 21/11/2017 ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DA UNCME EM SÃO LEOPOLDO.	68,50
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		68,50
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862477 PAGTO. REF. EMPENHO 12230/2017 RAQUEL TEODORO DA SILVA - 65468			68,50
TOTAL		68,50	68,50	68,50
SALDO A PAGAR				0,00