Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12260 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CELULAR |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR COM CHIP PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
397,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR COM CHIP PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
397,00 |
|
|
18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33251 |
|
397,00 |
|
27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12260/2017
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
397,00 |
TOTAL |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.