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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12261	Data de lançamento:	28/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TOMADA DE PREÇO Nº05/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CONFORME CONTRATO Nº217/2017.	0,00	56.983,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2017	TOMADA DE PREÇO Nº05/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CONFORME CONTRATO Nº217/2017.	56.983,00
13/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 162		51.278,41
19/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12261/2017 - REF. NF 162 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748			30.767,05
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12261/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 NF 162 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748			20.511,36
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 177		5.704,59
26/04/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-2.506,61
26/04/2018	ANULADO CFE 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO	-2.506,61
30/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12261/2017 - REF. NF 177 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748			3.197,98
TOTAL		54.476,39	54.476,39	54.476,39
SALDO A PAGAR				0,00