Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2017 |
TOMADA DE PREÇO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DIRETA DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM -PAC NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº200/2017. |
8.149,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018232388 |
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3.472,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 017891716 , 018214686 |
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4.677,00 |
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| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12262/2017 - REF. NF 17891716,18214686
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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4.677,00 |
| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12262/2017 - REF. NF 18232388
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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1.065,89 |
| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12262/2017 - REF. PARTE NF 18232388
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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1.561,16 |
| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12262/2017 - REF. PARTE NF 18232388
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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844,95 |
| TOTAL |
8.149,00 |
8.149,00 |
8.149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
