Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	123	Data de lançamento:	16/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2017	VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017.	1.000,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 95963		243,53
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 93114		218,04
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 92470		254,53
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 93597		283,90
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861837 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2017 - REF. COO 95963 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			243,53
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861837 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2017 - REF. COO93114 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			218,04
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861837 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			254,53
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861837 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2017 - REF. COO93597 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635			283,90
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00