Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12300 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
1.023,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1.023,37 |
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18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17371505 |
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1.023,37 |
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19/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005654
PAGTO. REF. EMPENHO 12300/2017
GUILHERME MARION - 85527 |
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1.023,37 |
TOTAL |
1.023,37 |
1.023,37 |
1.023,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.