Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12342 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2017 VENC. EM 11/12/2017. |
0,00 |
2.003,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2017 VENC. EM 11/12/2017. |
2.003,19 |
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30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.003,19 |
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21/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901443
PAGTO. REF. EMPENHO 12342/2017
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
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2.003,19 |
TOTAL |
2.003,19 |
2.003,19 |
2.003,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.