Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12349
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESOLUÇÃO CIB/RS N°197/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
0,00
30.787,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
RESOLUÇÃO CIB/RS N°197/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
30.787,27
30/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16531
30.787,27
30/11/2017
LIQUIDADO A MAIOR
-91,00
30/11/2017
ANULADO EMPENHADO A MAIOR
-91,00
06/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12349/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
30.696,27
TOTAL
30.696,27
30.696,27
30.696,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
