| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
| Número do empenho: | 12349 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO CIB/RS N°197/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 0,00 | 30.787,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | RESOLUÇÃO CIB/RS N°197/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 30.787,27 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16531 | 30.787,27 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDADO A MAIOR | -91,00 | ||
| 30/11/2017 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -91,00 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12349/2017 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 | 30.696,27 | ||
| TOTAL | 30.696,27 | 30.696,27 | 30.696,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
