Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12362 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
731,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
731,38 |
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| 15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14376 |
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731,38 |
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| 22/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161
PAGTO. REF. EMPENHO 12362/2017
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 |
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731,38 |
| TOTAL |
731,38 |
731,38 |
731,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
