Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12363 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
232,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
232,83 |
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24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 68 |
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232,83 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000611
PAGTO. REF. EMPENHO 12363/2017
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 |
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232,83 |
TOTAL |
232,83 |
232,83 |
232,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.