| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12367 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,00 | 132,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 132,22 | ||
| 15/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14377 | 132,22 | ||
| 22/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000580 PAGTO. REF. EMPENHO 12367/2017 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 | 132,22 | ||
| TOTAL | 132,22 | 132,22 | 132,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
