| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 0,00 | 585,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 585,60 | ||
| 30/11/2017 | EMPENHADO A MAIOR | -441,60 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70 | 144,00 | ||
| 31/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689 PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2017 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
