Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12369 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
487,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
487,50 |
|
|
| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7087 |
|
487,50 |
|
| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689
PAGTO. REF. EMPENHO 12369/2017
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 |
|
|
487,50 |
| TOTAL |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
