Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12374 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOCHO PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO UBS LUIZ DRUM. |
0,00 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOCHO PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO UBS LUIZ DRUM. |
429,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1220 |
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429,00 |
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| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000617
PAGTO. REF. EMPENHO 12374/2017
SANTTE HOSPITALAR LTDA - 85434 |
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429,00 |
| TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
