Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12383 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO 218/2017
VALOR REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
CONTRATO 218/2017
VALOR REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
25.000,00 |
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| 22/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 |
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25.000,00 |
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| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12383/2017
PENA E PENA LTDA EPP - 82286 |
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25.000,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
