Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12392 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO 229/2017
VALOR REF. SERVIÇO DE TRAINAMENTO - CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS - COM CARGA HORARIA DE 28H/AULA. |
0,00 |
7.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
CONTRATO 229/2017
VALOR REF. SERVIÇO DE TRAINAMENTO - CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS - COM CARGA HORARIA DE 28H/AULA. |
7.900,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0244 |
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7.900,00 |
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02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005695
PAGTO. REF. EMPENHO 12392/2017
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA - 82388 |
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7.900,00 |
TOTAL |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.