Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12396
Data de lançamento:
01/12/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PP 25/2017
COMPLEMENTO EMPENHO 5470
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO 94/2017.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2017
PP 25/2017
COMPLEMENTO EMPENHO 5470
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO 94/2017.
1.400,00
06/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1193/1194/1195
600,00
18/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862406
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12396/2017 - REF. NOVEMBRO 2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144
600,00
23/02/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1231,1232,1233
800,00
07/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862479
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12396/2017 - REF. DEZEMBRO 2017
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144
800,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
