Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12399 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS PARA O NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
3.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2017 |
VALOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS PARA O NATAL ESPERANÇA. |
3.489,00 |
|
|
| 15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1685 |
|
3.489,00 |
|
| 22/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005632
PAGTO. REF. EMPENHO 12399/2017
FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME - 66048 |
|
|
3.489,00 |
| TOTAL |
3.489,00 |
3.489,00 |
3.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
