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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	12430	Data de lançamento:	04/12/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NO TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA ELIZANGELA MORAES PARA REALIZAR CURSO DO SAMU EM TRAMANDAÍ NO DIA 29/11/2017.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NO TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA ELIZANGELA MORAES PARA REALIZAR CURSO DO SAMU EM TRAMANDAÍ NO DIA 29/11/2017.	100,00
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		100,00
25/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12430/2017 CASSIANO RODRIGUES - 86569			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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