Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALPHATAC ALPHA TREINAMENTOS ASSESSORIAS E CAPACITA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12471 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CURSO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O SERVIDOR JESSUM LAMONATO. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2017 |
VALOR REF. CURSO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O SERVIDOR JESSUM LAMONATO. |
510,00 |
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13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 163 |
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510,00 |
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22/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000162
PAGTO. REF. EMPENHO 12471/2017
ALPHATAC ALPHA TREINAMENTOS ASSESSORIAS E CAPACITAÇÕES EM SAÚDE LTDA - 84856 |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.