Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALPHATAC ALPHA TREINAMENTOS ASSESSORIAS E CAPACITA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12471 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CURSO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O SERVIDOR JESSUM LAMONATO. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2017 |
VALOR REF. CURSO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O SERVIDOR JESSUM LAMONATO. |
510,00 |
|
|
| 13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 163 |
|
510,00 |
|
| 22/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000162
PAGTO. REF. EMPENHO 12471/2017
ALPHATAC ALPHA TREINAMENTOS ASSESSORIAS E CAPACITAÇÕES EM SAÚDE LTDA - 84856 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
