| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 12477 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.185,00 | ||
| 12/12/2017 | empenhado em duplicidade | -1.185,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
