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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12498 Data de lançamento: 05/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 19 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 0,00 5.882,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 19 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2017, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 5.882,40
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90 5.882,40
19/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12498/2017 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 5.882,40
TOTAL 5.882,40 5.882,40 5.882,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.