Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO BAIRRO PARIZOTTO. |
0,00 |
1.066,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO BAIRRO PARIZOTTO. |
1.066,50 |
|
|
| 15/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.205.594 |
|
1.066,50 |
|
| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005125
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2017
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
1.066,50 |
| TOTAL |
1.066,50 |
1.066,50 |
1.066,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
