Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12531 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NA UBS LUIZ DRUM. |
0,00 |
370,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NA UBS LUIZ DRUM. |
370,70 |
|
|
| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2316686 |
|
370,70 |
|
| 27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12531/2017
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 - 83802 |
|
|
370,70 |
| TOTAL |
370,70 |
370,70 |
370,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
