Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12562 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 09/2017. |
0,00 |
750,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 09/2017. |
750,09 |
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18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2756 |
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750,09 |
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27/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901448
PAGTO. REF. EMPENHO 12562/2017
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 |
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750,09 |
TOTAL |
750,09 |
750,09 |
750,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.