| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 12568 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO CLIMATIZADORES NO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL. | 0,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO CLIMATIZADORES NO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL. | 7.800,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218 | 7.800,00 | ||
| 19/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901482 PAGTO. REF. EMPENHO 12568/2017 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
