Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
170,00 |
|
|
| 16/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 874 |
|
170,00 |
|
| 22/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851668
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2017
BOCCOLI & MURATT LTDA ME - 83170 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
