Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 899/2017
VALOR REF. TARIFA BANCARIA DO BOLETO 74891.11729.00185.002284.60507.551004.8.71010001512200. |
0,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 899/2017
VALOR REF. TARIFA BANCARIA DO BOLETO 74891.11729.00185.002284.60507.551004.8.71010001512200. |
2,00 |
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13/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8628 |
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2,00 |
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17/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005157
PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2017
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 65990 |
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2,00 |
TOTAL |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.