Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12603 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE JULIO CARDOSO. |
0,00 |
61,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE JULIO CARDOSO. |
61,80 |
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20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 798793 |
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61,80 |
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12/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901452
PAGTO. REF. EMPENHO 12603/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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61,80 |
TOTAL |
61,80 |
61,80 |
61,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.