Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12611 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, ADESIVOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
3.011,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, ADESIVOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
3.011,00 |
|
|
| 15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10060 |
|
3.011,00 |
|
| 22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12611/2017
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
|
|
3.011,00 |
| TOTAL |
3.011,00 |
3.011,00 |
3.011,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
