Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12635 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº352.291-56/2011. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº352.291-56/2011. |
260,00 |
|
|
| 27/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 837 |
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260,00 |
|
| 02/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12635/2017 - REF. MAIO/2018
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
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180,91 |
| 25/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12635/2017
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
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79,09 |
| 25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12635/2017 - REF.PARTE NF 837
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
|
79,09 |
| 25/10/2018 |
pgto nao efetuado |
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-79,09 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
