| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12638 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 0,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 660,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1520/1523/1528/1531 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
