Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12639
Data de lançamento:
12/12/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO SÃO VALENTIM E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2017
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO SÃO VALENTIM E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.
600,00
18/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1529/1521
600,00
07/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863637
PAGTO. REF. EMPENHO 12639/2017
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
